Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
312,610 Dominican Pesos
Request Reference:
HDAC-DAF-CM-2024-0017
Request Name:
Adquisición Insumos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Insumos de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2024 08:02:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/10/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
02/10/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/10/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
07/10/2024 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/10/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/10/2024 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/10/2024 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,460.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
8,496.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
9,883.68
DOP
----
View
2.3.9.1.01
118,849.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
24,573.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
58,657.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
781
Pago insumos de limpieza
220,460.58
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HDAC-CM-3389-2024
781
220,460.58
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 3389.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2024 11:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/09/2024 16:11:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/09/2024 11:20:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/09/2024 14:25:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/10/2024 20:04:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/10/2024 20:24:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/10/2024 07:05:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 3389.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA BIENES -3389.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA BIENES -3389.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1641131
02/10/2024 12:05
220,460.58 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/10/2024 12:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multigestiones Yavic, SRL
220,460.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
312,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 30 Gl
10,000
UD
4
40,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Roja 30 Gl
8,000
UD
7
56,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 55 Gl
2,000
UD
6
12,000.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Roja 55 Gl
1,500
UD
8
12,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Roja 4 Gl
5,000
UD
4
20,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante GL
170
GAL
165
28,050.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro GL
180
GAL
115
20,700.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro Azul Gl
54
GAL
200
10,800.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higienico 30/1
30
PAQ
650
19,500.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Toalla 6/1
30
PAQ
800
24,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Dispensador 12/1
30
PAQ
760
22,800.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon liquido GL
24
GAL
215
5,160.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Suaper no.42
30
UD
250
7,500.00
14
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en polvo saco
5
UD
1,200
6,000.00
15
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre Blanco
60
UD
140
8,400.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobilla para Inodoro con Base
50
UD
125
6,250.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla
50
UD
90
4,500.00
18
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de Basura (Pala)
30
UD
125
3,750.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes Fuertes para Limpieza
40
UD
130
5,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1641131
Informe final de la selección DO1.AWD.1641131
02/10/2024 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.587299
La lista de oferentes del proceso HDAC-DAF-CM-2024-0017 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras
02/10/2024 11:50
(UTC -4 hours)
Detail