Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,700,778 Dominican Pesos
Request Reference:
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2024-0173
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2024 12:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/10/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,700,778.00
DOP
Budget Appropriation Value
943,927.87
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
495,998.00
DOP
784,346.42
DOP
View
2.3.6.3.06
14,000.00
DOP
9,893.12
DOP
View
2.3.9.6.01
12,320.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.3.2.01
1,116,500.00
DOP
126,354.40
DOP
View
2.3.3.1.01
7,500.00
DOP
4,333.55
DOP
View
2.3.3.3.01
36,000.00
DOP
16,142.40
DOP
View
2.3.7.2.06
2,160.00
DOP
1,677.96
DOP
View
2.3.9.9.05
13,800.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.1.01
2,500.00
DOP
1,180.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727368253072HvNeS
22
1,410,981.28
DOP
Vencido
Link
2025
EG1752168113489aBOjS
8
943,927.87
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2024 11:46:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/10/2024 09:52:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/10/2024 12:41:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/10/2024 15:55:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/10/2024 17:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/10/2024 17:34:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/10/2024 10:04:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/10/2024 10:46:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
02/10/2024 12:00:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Sol. compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1643728
08/10/2024 16:36
1,410,981.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/10/2024 16:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Progastable, SRL
243,983.23 Dominican Pesos
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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
83,721 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
6,985.6 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
3,443.24 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
1,063,856.61 Dominican Pesos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
8,991.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
H&A-0007-2024 / H&A-0008-2024 3ERT
-
Subtotal
1,700,778.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
PAPEL TERMICO 3" 1/8 (ROLLO 50Mts LARGO) P/IMPRESORA TERMICA
4,000
PAQ
42
168,000.00
2
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL SUMADORA 2/4, ROLLO
250
PAQ
30
7,500.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL, CAJA/12
2,400
CAJ
53
127,200.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP #1 METAL PEQUEÑO, CAJA 100/1
150
CAJ
15
2,250.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP #2 METAL GRANDE, CAJA 100/1
152
CAJ
33
5,016.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 1"25 MM, 12/1
150
CAJ
40
6,000.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 2"51 MM, 12/1
150
CAJ
130
19,500.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5*11 CREMA, CAJA (100/1)
20,000
UD
4
80,000.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE METAL CAPACIDAD 30 HOJAS
120
UD
350
42,000.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 26/6, CAJA 5000/1
1,500
UD
35
52,500.00
11
31162602 - Ganchos de res
(...)
31162602 - Ganchos de resorte
2.3.6.3.06
GANCHOS P/ARCHIVAR 70MM DE METAL, CAJA 100/1
200
CAJ
70
14,000.00
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR BLANCA 3"
48
UD
40
1,920.00
13
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 500 PAG
72
UD
500
36,000.00
14
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LIQUID PAPER EN LAPIZ
72
UD
26
1,872.00
15
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8.5 X 11 RESMA 500/1 (EN CAJA 10/1)
3,000
PAQ
210
630,000.00
16
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE METAL, 2 HOYOS
30
UD
250
7,500.00
17
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 AMARILLO
300
UD
17
5,100.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 2X3 AMARILLO
150
UD
16
2,400.00
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITA ADHESIVA 12X44 FLECHA, PAQ 5/1 (AZUL, VERDE, NARANJA, AMARILLO, ROSA)
260
UD
27
7,020.00
20
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE CARTA #10 BLANCO
20,000
UD
3
60,000.00
21
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10 X 13
300
UD
11
3,300.00
22
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 X 12
1,000
UD
7
7,000.00
23
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA P/OFICINA
60
UD
35
2,100.00
24
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
72
UD
30
2,160.00
25
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS ALCALINAS DOBLE AA, 1.5V ALTO RENDIMIENTO
160
UD
38
6,080.00
26
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS ALCALINAS DOBLE AAA, 1.5V ALTO RENDIMIENTO
160
UD
39
6,240.00
27
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS 8 1/2 X 11 PLASTICO TRANSPARENTE 100/1
200
PAQ
157
31,400.00
28
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TICKET PARA TURNOS AZUL (ROLLO) SEGÚN MUESTRA
250
UD
315
78,750.00
29
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TICKET PARA TURNOS ROJO (ROLLO) SEGÚN MUESTRA
250
UD
315
78,750.00
30
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TICKET PARA TURNOS VERDE (ROLLO) SEGÚN MUESTRA
250
UD
315
78,750.00
31
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TICKET PARA TURNOS AMARILLO (ROLLO) SEGÚN MUESTRA
250
UD
315
78,750.00
32
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 19 MM X 33 MM PEQUEÑA (PEDIR MUESTRA)
200
UD
69
13,800.00
33
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTHA ADHESIVA 19MM X 33
20
UD
230
4,600.00
34
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA AZUL
360
UD
15
5,400.00
35
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO
72
UD
15
1,080.00
36
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR NARANJA, CAJA/12
240
UD
12
2,880.00
37
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VERDE, CAJA/13
240
UD
11
2,640.00
38
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ROSADO, CAJA/14
240
UD
11
2,640.00
39
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA DE APUNTES RAYADA BLANCA 5 X 8
120
UD
38
4,560.00
40
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA DE APUNTES RAYADA BLANCA 5 X 8.5 X 11
120
UD
47
5,640.00
41
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PARA PIZARRA BLANCA
20
UD
125
2,500.00
42
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 1/4 P/1000/35314, 0.64CM
20
CAJ
40
800.00
43
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
60
UD
28
1,680.00
44
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
CAJAS DE CARTON, COLOR KRAFT, TIPO PIZZA 40 X 40 X CMS (FICHA TECNICA ANEXA)
50
UD
70
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1643728
Informe final de la selección DO1.AWD.1643728
08/10/2024 16:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.587729
La lista de oferentes del proceso Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2024-0173 publicada por Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares'
03/10/2024 11:46
(UTC -4 hours)
Detail