Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
166,624.7 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2024-0405
Request Name:
GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
GASTABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2024 15:03:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/09/2024 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/09/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/09/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/09/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2024 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
196,617.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
193,254.74
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,362.41
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
196,617.15
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17278101503949hA70
1
196,617.15
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/09/2024 16:08:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/09/2024 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud 405.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
especificaciones 405.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1637612
26/09/2024 16:18
196,617.15 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Nacionales Forever, SRL
196,617.15 Dominican Pesos
DO1.AWD.1639509
30/09/2024 10:23
196,617.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
196,617.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Pintura, laca, barnices y absorbentes para pintura
-
Subtotal
2,849.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
50
UD
56.99
2,849.50
1.2
Utiles de escritorio, oficina de informatica y de enseñanzas
-
Subtotal
163,775.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211713 - Almohadillas (
(...)
43211713 - Almohadillas (pads) táctil (touch)
2.3.9.2.01
CUENTA FACIL
35
UD
162.84
5,699.40
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA PARA ESCRITORIO
10
UD
780
7,800.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
500
UD
19
9,500.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
200
UD
19
3,800.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES AZULES C-10/1
50
UD
347.39
17,369.50
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES NEGROS C-10/1
50
UD
347.39
17,369.50
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES ROJOS C-10/1
50
UD
347.39
17,369.50
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES AZUL C-10/1
50
UD
360.96
18,048.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES NEGROS C-10/1
50
UD
360.96
18,048.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES ROJOS C-10/1
50
UD
360.96
18,048.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AZULES 12/1
10
UD
293.11
2,931.10
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDES 12/1
10
UD
293.11
2,931.10
13
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDA ELASTICA (GOMITA)
250
CAJ
65.14
16,285.00
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR
50
CAJ
70.56
3,528.00
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA INDUSTRIAL
30
CAJ
168.27
5,048.10
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.585769
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0405 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
26/09/2024 16:08
(UTC -4 hours)
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