Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,850 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CD-2024-0202   Request Name: Adquisicion de Comestibles para uso de la Institucion CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Comestibles para uso de la Institucion CTC   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2024 14:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/09/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 97,850.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 97,850.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 97,850.31  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727808108382KnRR3 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2024 11:18:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/09/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento de Compras.pdf Other Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto Administrativo.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego de condiciones.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1640324 01/10/2024 11:49 97,850.31 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2024 11:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INVERSIONES LUGSAV, SRL 97,850.31 Dominican Pesos         DO1.AWD.1640641 01/10/2024 14:14 97,850.31 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           INVERSIONES LUGSAV, SRL 97,850.31 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CTC-27-T1 Materiales & Utiles de Cocina -         Subtotal 111,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 250 UD 310 77,500.00         2 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsas de té 35 PAQ 125 4,375.00         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremas no lácteas 6 UD 400 2,400.00         4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo fresco 25 UD 88 2,200.00         5 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua mineral 25 UD 55 1,375.00           6 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 Manteles 4 UD 3,500 14,000.00         7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 250 UD 40 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1640324 Informe final de la selección DO1.AWD.1640324 01/10/2024 11:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.586834 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2024-0202 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 01/10/2024 11:18 (UTC -4 hours) Detail