Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	19,060 Dominican Pesos
Request Reference:	FOMISAR-DAF-CD-2024-0027
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2024)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2024) : SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO DEL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2024.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/09/2024 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/09/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/10/2024 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/10/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

6,906.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	5,436.74 DOP	----	View
2.3.9.9.05	869.78 DOP	----	View
2.3.7.2.03	599.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	FOMISAR-DAF-CD-2024-0027	6,906.50 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	FOMISAR-DAF-CD-2024-0027	1	6,906.50 DOP	Vencido	SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2024-0027.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/10/2024 11:32:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	30/09/2024 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	01/10/2024 08:34:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	03/10/2024 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
1- REQUISICION FOMISAR-DAF-CD-2024-0027.pdf		Download
2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2024-0027.pdf		Download
3- ACTA APROBAC. ESPECIF. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2024-0027.pdf		Download
4- SOLIC. y CERTIFIC. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-DAF-CD-2024-0027.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1642306

04/10/2024 11:40

17,536.4 Dominican Pesos

Final Report:

04/10/2024 11:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Mamá Lola, SRL

10,629.9 Dominican Pesos

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Santos & Joaquin, S&J, SRL

6,906.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2023)

Subtotal
19,060.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel (500 UNIDADES)

PAQ

120

600.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Productos para el lavaplatos

GAL

280

280.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Terminados o ceras para pisos

GAL

250

500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico baño

1,080.00

Mis observaciones:Rollos de color Blanco, de Doble Hoja, para Dispensadores de Papel de Baño

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

GAL

275

3,850.00

Mis observaciones:Alternativa al Cloro, ofertar varias Fragancias

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

1,800.00

Mis observaciones:Paquetes de 6 ó 7 unidades de fundas de 55 Gls.

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

50.00

Mis observaciones:Paquete de 100 unidades de fundas 17 x 22

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER No. 42

250

500.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

480.00

Mis observaciones:Tamaño Grande, de Fibra

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas o esponjillas

120

720.00

Mis observaciones:Esponja con'Fibra

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

PAPEL TOALLA (Rollos)

140

700.00

Mis observaciones:Rollos absorvente de 244.13 g, color Blanco

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

325

650.00

Mis observaciones:Gel, Protección de Manos

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES (aerosol de 8 Onzas)

120

1,800.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

110

550.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PARA DISPENSADORES

PAQ

250

5,500.00

Mis observaciones:'paquetes de 250 unidades Multipliegues, Absorventes, de 9.2 x 9.4 Pulg., Color Blanco, de Doble hoja

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1642306	Informe final de la selección DO1.AWD.1642306	04/10/2024 11:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.587720	La lista de oferentes del proceso FOMISAR-DAF-CD-2024-0027 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez	03/10/2024 11:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1745046	Publicación modificación	27/09/2024 15:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1745046	Publicación modificación	27/09/2024 15:00 (UTC -4 hours)	Detail