Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	565,000 Dominican Pesos
Request Reference:	POLITUR-DAF-CM-2024-0027
Request Name:	SOLICITUD COMPRA ELECTRODOMÉSTICOS-
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD COMPRA ELECTRODOMÉSTICOS-PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN CENTRAL.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/09/2024 12:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	03/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	07/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

371,228.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.2.01	365,800.00 DOP	----	View
2.6.1.4.01	5,428.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Solicitud compra electrodomésticos, para ser utilizados por esta Dirección Central, (POLITUR).	371,228.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1728592564005hTk4U	1	371,228.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/10/2024 12:15:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	27/09/2024 11:51:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	27/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/09/2024 21:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta_aprobacion_inicio_proceso_y_especificaciones_t_cnicas_signed.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
especificaciones_tecnicas_y_terminos_de_referencia_signed (1).pdf		Download
solicitud_de_compras_signed (1).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1642415

04/10/2024 17:30

582,844.4 Dominican Pesos

Final Report:

04/10/2024 17:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Yaxis Comercial, SRL

101,314.79 Dominican Pesos

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Kart Group, SRL

371,228 Dominican Pesos

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Lucemas Supply, SRL

110,301.61 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Electrodomésticos

Subtotal
565,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23181703 - Maquinaria par(...)

2.6.5.2.01

ESTUFA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CON FREIDORA P-50 DE CUATRO HORNILLAS

50,000

200,000.00

23181703 - Maquinaria par(...)

2.6.5.2.01

ESTUFA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CON FREIDORA P-50 DE DOS HORNILLAS

38,000

76,000.00

52141506 - Congeladores p(...)

2.6.1.4.01

FREEZER HORIZONTAL DE 7 PIES CUBICOS, INTERIOR DE ALUMINIO, TERMOSTATO REGULABLE, LUZ INTERIOR.

35,000

70,000.00

52141506 - Congeladores p(...)

2.6.1.4.01

NEVERA DE 10 PIES CUBICOS ACERO INOXIDABLE ; 2 PUERTAS; NO FROST, PARILLAS DIVISORAS ; CAJON PARA LEGUMBRES ; ANAQUELES EN LAS PUERTAS Y LUZ DE INTERIOR.

45,000

90,000.00

52141506 - Congeladores p(...)

2.6.1.4.01

NEVERA DE 18 PIES CUBICOS ACERO INOXIDABLE ; 2 PUERTAS; NO FROST, PARILLAS DIVISORAS ; CAJON PARA LEGUMBRES ; ANAQUELES EN LAS PUERTAS Y LUZ DE INTERIOR.

60,000

60,000.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ABANICO DE PEDESTAL DE 30 PULGADAS.

19,500

39,000.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ABANICO DE PARED DE 18 PULGADAS HS 160B

15,000

30,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1642415	Informe final de la selección DO1.AWD.1642415	04/10/2024 17:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.588146	La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CM-2024-0027 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo	04/10/2024 12:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1743901	Publicación modificación	27/09/2024 11:16 (UTC -4 hours)	Detail