Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 197,695 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2024-0620   Request Name: MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2024 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2024 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,342.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 30,000.04  DOP ---- View 2.3.9.9.04 25,124.97  DOP ---- View 2.3.9.8.02 49,320.22  DOP ---- View 2.3.9.6.01 127,897.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 232,342.67  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 202409185 2 232,342.67  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 185.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2024 13:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/09/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1637805 26/09/2024 13:43 232,342.67 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/09/2024 13:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Miguelina Vasquez Castillo 232,342.67 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 197,695.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFON PVC 2X4 6MM 40 UD 1,050 42,000.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO 30 38 UD 1,060 40,280.00         3 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE STD 4 M/M 1,450 UD 23 33,350.00           4 60131509 - Boquillas 2.3.9.4.01 BOQUILLA P/FREGADERO DE 4 1/2 8 UD 3,180 25,440.00         5 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN DOBLE PUÑO 15 UD 1,425 21,375.00         6 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE STD 6 M/M 750 UD 47 35,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1637805 Informe final de la selección DO1.AWD.1637805 26/09/2024 13:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.585643 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0620 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 26/09/2024 13:30 (UTC -4 hours) Detail