Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,650 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0566   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADO EN LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO N0.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADO EN LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO N0.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2024 08:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2024 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2024 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2024 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2024 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,587.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 58,587.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 58,587.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727728370003selFH 1 58,587.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2024 11:48:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD M E.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO M E.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA M E.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1637319 26/09/2024 12:04 58,587 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Transformadores Aquino TRANSFA, SRL 58,587 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121607 - Fusibles de cu(...)39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio 2.3.9.6.01 FUSIBLES DE CINTA DE 3.5 AMPERES TIPO D 6 UD 1,000 6,000.00         2 39121607 - Fusibles de cu(...)39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio 2.3.9.6.01 FUSIBLES DE CINTA DE 14 AMPERES TIPO D 6 UD 1,000 6,000.00 1.2         MATERIAL PARA BOMBAS -         Subtotal 37,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 39121540 - Interruptores (...)39121540 - Interruptores de mercurio 2.3.9.6.01 CUT-OUT TIPO K DE 100AMP y 15 VOLTIOS 3 UD 5,500 16,500.00         4 39121614 - Disyuntores de(...)39121614 - Disyuntores de pérdida a tierra 2.3.9.6.01 PARA-RAYOS DE 9 KV 3 UD 3,500 10,500.00         5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE COBRE #6 35 FT 35 1,225.00         6 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE COBRE #2 35 FT 75 2,625.00         7 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR PERNO PARTIDO DE COBRE N.0 1/0 6 UD 500 3,000.00         8 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR DE VARILLA DE ATERRIZAJE DE 5/8 PULGADAS 3 UD 300 900.00         9 39121312 - Bujes eléctric(...)39121312 - Bujes eléctricos 2.3.9.6.01 VARILLA DE COBRE PARA ATERRIZAJE DE 5/8 PULGADAS DE 6 PIES CON CONECTOR 2 UD 850 1,700.00         10 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO N0.2/0 6 UD 200 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.585583 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0566 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 26/09/2024 11:48 (UTC -4 hours) Detail