Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
228,746.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2024-0401
Request Name:
DESECHABLES Y GRANERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DESECHABLES Y GRANERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2024 09:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2024 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2024 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2024 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,987.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
114,987.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
114,987.50
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727804953391e5hZa
1
114,987.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2024 14:03:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2024 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
25/09/2024 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES 401.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 401.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1636325
25/09/2024 14:31
245,530.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL
130,543.4 Dominican Pesos
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Rossy Yomeidy Ramírez De Dios
114,987.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Alimentos y bebidas
-
Subtotal
200,746.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
PAPEL FILMS 18X2000
11
UD
4,572.5
50,297.50
2
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ SUPER SELECTO SACO 100LBS
11
UD
6,000
66,000.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA
40
UD
135
5,400.00
4
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA
40
UD
110
4,400.00
5
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
MAIZ 15 ONZ.
75
UD
147.5
11,062.50
6
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
GUANDULES VERDES 15 ONZ
100
UD
194.7
19,470.00
7
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
LENTEJAS
40
UD
120
4,800.00
8
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
HARINA DE TRIGO
5
UD
45
225.00
9
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES 40/25/1
20
CAJ
1,900
38,000.00
10
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
PALILLOS
5
UD
218.3
1,091.50
1.2
Utiles de comedor y cocina
-
Subtotal
28,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE CON TAPA Y DIVISIONES 200/1
4
UD
2,000
8,000.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVASES PLASTICOS C/TAPA 40 ONZ
40
CAJ
500
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.585250
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0401 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
25/09/2024 14:03
(UTC -4 hours)
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