Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,646.78 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2016-0064   Request Name: Compras de Herramientas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de Herramientas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2016 13:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/10/2016 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2016 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2016 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2016 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2016 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2016 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/10/2016 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2016 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2016 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 140   Documento de Justificación: Documento KELNET.pdf    Valor total del presupuesto 38,646.78 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 13,903.98  DOP Configurar 2.6.3.2.01 3,528.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 3,045.60  DOP Configurar 2.6.5.7.01 3,430.80  DOP Configurar 2.3.9.1.01 7,470.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 7,268.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2016 13:51:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/10/2016 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.135615 05/10/2016 14:13 45,603.2 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2016 14:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kelnet Computer, SRL 45,603.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,646.78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Tool Kit Herramientas de Redes , kit profesional de Redes 1 UD 8,700 8,700.00           2 41113637 - Medidores de v(...)41113637 - Medidores de voltaje o de corriente 2.6.3.2.01 Probado de Voltaje (Tester) 1 UD 3,528 3,528.00           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brocha No.2 4 UD 284.4 1,137.60           4 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brocha No.3 4 UD 477 1,908.00           5 27113203 - Kit de herrami(...)27113203 - Kit de herramienta para computadores 2.6.5.7.01 Juego De Detornilladores 20 Piezas 1 UD 2,502 2,502.00           6 27112105 - Pinzas 2.6.5.7.01 Pinza de corte 2 UD 464.4 928.80           7 47121602 - Aspiradoras 2.3.9.1.01 Aspiradora de Mano 1 UD 7,470 7,470.00           8 43201802 - Series de disc(...)43201802 - Series de disco duro 2.3.9.8.01 Disco Duro Externo USB 3.0, 1TB 1 UD 6,336 6,336.00           9 43201802 - Series de disc(...)43201802 - Series de disco duro 2.3.9.8.01 Rollo de Castaño 1 UD 162 162.00           10 43201802 - Series de disc(...)43201802 - Series de disco duro 2.3.9.8.01 Remachadora de 9 Pulgadas 1 UD 770.4 770.40           11 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Kit de Mantenimiento de y Reparación de PC 1 UD 5,203.98 5,203.98 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.135615 Informe final de la selección DO1.AWD.135615 05/10/2016 14:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.4268 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2016-0064 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 05/10/2016 13:51 (UTC -4 hours) Detail