Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
219,390 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0205
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES, PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2024 10:32:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2024 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2024 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2024 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2024 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,275.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
13,275.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES
13,275.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727366826979YuSgq
1
13,275.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2024 15:19:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1636529
25/09/2024 15:35
215,835 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
131,760 Dominican Pesos
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Vanguardia Salud, SRL
13,275 Dominican Pesos
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Ramisol, SRL
70,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
219,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42132101 - Protectores de
(...)
42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital
2.3.9.3.01
PAPEL CAMILLA 21x125 SEDA
200
UD
390
78,000.00
1
42132101 - Protectores de
(...)
42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital
2.3.9.3.01
HILO NYLON 3-0 163T /C/24 UD
3
UD
5,980
17,940.00
1
42132101 - Protectores de
(...)
42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital
2.3.9.3.01
HILO NYLON 4-0 14502 /C/24 UDS
3
UD
5,400
16,200.00
1
42132101 - Protectores de
(...)
42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 4-0 REF G121T C/24 UD
3
UD
18,204
54,612.00
1
42132101 - Protectores de
(...)
42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 5-0 U-202T C/24 UD
3
UD
10,796
32,388.00
1
42221614 - Kits de admini
(...)
42221614 - Kits de administración de tubos intravenosos con catéter
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO 2 VIAS
500
UD
18
9,000.00
1
42295453 - Drenajes o set
(...)
42295453 - Drenajes o sets o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
TUBO ENDOTRAQUEAL
150
UD
75
11,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.585324
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0205 publicada por Hospital Central de las FFAA
25/09/2024 15:19
(UTC -4 hours)
Detail