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Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Camara de Cuentas de la República on 10/01/2025 15:28:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: PROCESO CANCELADO
Summary Information

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209,624 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0121 
Adquisición de Materiales de Oficina para uso de la Institución (PCB-CD-3980) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
Adquisición de Materiales de Oficina para uso de la Institución (PCB-CD-3980) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

25/09/2024 18:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
209,624.00 DOP
209,624.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01156,680.00  DOP----View
2.3.9.9.051,908.00  DOP----View
2.3.7.2.993,180.00  DOP----View
2.3.9.4.0127,000.00  DOP----View
2.3.9.2.025,184.00  DOP----View
2.3.9.1.013,000.00  DOP----View
2.3.9.6.0112,672.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201639801209,624.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA PCB-3980-CD-0121.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS 3980.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PACC 3980.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICADO FONDOS 3980.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
209,624.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post it banderita500UD7236,000.00
    
2
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca grapas caja/12120CAJ19323,160.00
    
 
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores de pizarra de varios colores60UD301,800.00
    
 
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores de colores300UD185,400.00
    
5
44111510 - Organizadores (...)
2.3.9.9.05Porta lápiz de metal36UD531,908.00
    
 
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Barra de pegamento 40g50UD1487,400.00
    
 
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Borrador de pizarra30UD641,920.00
    
 
8
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Cera para contar60UD533,180.00
    
 
9
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post it 3x3500UD15075,000.00
    
 
10
60121152 - Tablillas de e(...)
2.3.9.4.01Tablilla de apoyo60UD45027,000.00
    
 
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre manila amarillo 9x121,000UD66,000.00
    
 
12
60102507 - Cintas adhesiv(...)
2.3.9.2.02Cinta de empaque 2 pulg.36UD1445,184.00
    
 
13
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacones de metal4UD7503,000.00
    
14
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AAA paquete de 432UD39612,672.00
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10/01/2025 15:28 (UTC -4 hours)
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