Contract Notice Detail
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Base Total Price:
123,974.96 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0043
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2024 13:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2024 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2024 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2024 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2024 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,901.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,739.98
DOP
----
View
2.3.3.1.01
6,799.16
DOP
----
View
2.3.9.2.01
135,062.37
DOP
----
View
2.3.9.9.05
300.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago clipplus
143,901.56
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
118
1
143,901.56
DOP
Vencido
clipplus.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/09/2024 12:02:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2024 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 7920240925.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS20240925.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PREVENTIVO 8120240925.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICA 20240920.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1636919
26/09/2024 12:18
143,901.56 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Clipplus, E.I.R.L
143,901.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
123,974.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
12
UD
656.78
7,881.36
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES P/PIZARRA NEGRO
12
UD
59.32
711.84
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES P/PIZARRA ROJO
24
CAJ
59.32
1,423.68
4
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA PLASTICA TRANSPARENTE
12
UD
3.81
45.72
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR P/PIZARRA
2
UD
97.46
194.92
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS
300
CAJ
28
8,400.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ
48
UD
10
480.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8.5X11 AMARILLA
30
UD
67.8
2,034.00
9
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA PEGANTE ANCHA
24
UD
101.69
2,440.56
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X13
300
UD
8.47
2,541.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS DE COLOR C/BOLSILLO
300
CAJ
38.14
11,442.00
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS FINANCIERO SURTIDO
35
UD
72.03
2,521.05
16
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA
12
UD
122.88
1,474.56
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
36
UD
42.37
1,525.32
21
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
CUBIERTA P/ENCUARDENAR SURTIDA
1
UD
635.59
635.59
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO NO.10
500
UD
2.54
1,270.00
23
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
LIGA DE COLORES
50
UD
55.08
2,754.00
24
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTA
12
UD
29.66
355.92
25
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO PAPEL SUMADORA 2 1/4
60
UD
33.9
2,034.00
26
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
46
UD
46.61
2,144.06
27
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA
6
UD
635.59
3,813.54
28
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER X11
15
UD
381.36
5,720.40
29
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA PEGANTE
24
UD
105.93
2,542.32
30
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO
288
UD
16.95
4,881.60
31
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8 AMARILLA
40
UD
38.14
1,525.60
32
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 26/6
50
UD
59.32
2,966.00
33
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 23/13
26
UD
80.51
2,093.26
34
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CUADERNO 200 PAG
24
UD
90
2,160.00
35
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER DE COLORES SURTIDO
450
UD
12.71
5,719.50
36
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 3X3
60
UD
60
3,600.00
37
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 3X5 AMARILLO
60
UD
72.03
4,321.80
38
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
GANCHOS P/FOLDER
4
UD
135.59
542.36
39
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
6
UD
50.85
305.10
40
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP PEQ
36
UD
25.42
915.12
41
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP JUMBO
24
UD
59.32
1,423.68
42
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR P/PIZARRA AZUL
24
UD
59.32
1,423.68
43
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLODE PAPEL SUMADORA 2 1/4
60
UD
33.9
2,034.00
44
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA 3/4
12
UD
63.56
762.72
45
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAG
36
UD
508.47
18,304.92
46
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR
34
UD
25.42
864.28
47
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
CARTULINA DE HILO BLANCA 8.5/11
200
UD
8.47
1,694.00
48
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15
100
UD
11.02
1,102.00
49
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14X16
100
UD
21.19
2,119.00
50
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
PERFORADORA 2 HOYOS
2
UD
415.25
830.50
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.585594
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0043 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
26/09/2024 12:02
(UTC -4 hours)
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