Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,000,570 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0053
Request Name:	Materiales de Limpieza, dirigido a mipymes mujeres
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de Limpieza, dirigido a mipymes mujeres
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/09/2024 09:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/09/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/09/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/09/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	30/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	02/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	03/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,135,514.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	1,135,514.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	materiales de limpieza	1,135,514.00 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1728565768827MAcCi	1	1,135,514.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/10/2024 08:26:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	29/09/2024 16:57:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3) ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESIGNACION DE PERITOS.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
3) ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESIGNACION DE PERITOS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1645202

10/10/2024 08:51

1,135,514 Dominican Pesos

Final Report:

10/10/2024 08:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ailyn Products, SRL

1,135,514 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza

Subtotal
1,000,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32

300

14,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES 8ONZ, EN SPRAY

500

42,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

REPUESTO PARA AMBIENTADOR DE 6.2 ONZ

1,500

22,500.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS DE PARED

100.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS CON PALO

280

6,720.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLAS PARA INODORO

300

4,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

TANQUE DE DESINFECTANTE DE 55/1 GALON

GAL

11,650

174,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

400

9,600.00

47131832 - Productos anti(...)

2.3.9.1.01

PALA DE BASURA CON PALO

300

6,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55/1 GALON

11,800

236,000.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

TANQUES DE SUAVIZANTE PARA ROPAS DE 55/1 GALON

12,000

180,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE INODORO, PISO Y CERAMICA

GAL

500

4,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

TANQUE DE CLORO AL 10% DE 55/1 GALON

15,000

300,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1645202	Informe final de la selección DO1.AWD.1645202	10/10/2024 08:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.589666	La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0053 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional	10/10/2024 08:27 (UTC -4 hours)	Detail