Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	75,180 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0063
Request Name:	ADQUISICION DE TINTA, TONNER Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE LA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE TINTA, TONNER Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/09/2024 16:10:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/09/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/09/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/09/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	01/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	03/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

9,987.37 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	4,680.02 DOP	----	View
2.3.9.8.02	5,307.35 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0063	9,987.37 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17278749177026rtxF	1	9,987.37 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/09/2024 16:34:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

27/09/2024 12:29:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/09/2024 01:57:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/09/2024 09:30:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/09/2024 09:51:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/09/2024 09:57:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/09/2024 10:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Fichas Técnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1640225

01/10/2024 15:02

62,938.68 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cecomsa, SRL

52,951.32 Dominican Pesos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

9,987.36 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE TINTAS, TONER,

Subtotal
75,180.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL NEGRA 664

650

16,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

REFIL EPSON ORIGINAL DE TINTA AZUL(CYAN) 664

650

6,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

REFIL EPSON ORIGINAL DE TINTA MAGENTA 664

650

6,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONNER LASERJET 80A BLACK (LASSERJET PRO 400MFP) M425DN

1,700

10,200.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

MOUSE PAD ERGONOMICO

100

1,500.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE USB OPTICO NEGRO

500

4,500.00

26121623 - Cable de radio(...)

2.3.9.6.01

CABLE HDMI 6P

150

900.00

26121623 - Cable de radio(...)

2.3.9.6.01

CABLE HDMI 15P

190

380.00

26121623 - Cable de radio(...)

2.3.9.6.01

CABLE HDMI 25P

350

700.00

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

TECLADO USB NUMERICO NEGRO

650

5,850.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480GB

3,200

19,200.00

44111606 - Bandejas de ca(...)

2.3.9.8.02

CAJA CHICA GRANDE (DE SEGURIDAD DE EFECTIVO)

900

2,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.586618	La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0063 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega	30/09/2024 16:34 (UTC -4 hours)	Detail