Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
224,444.26 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0090
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/09/2024 15:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2024 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2024 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2024 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/09/2024 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/09/2024 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,444.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
192,878.08
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,449.04
DOP
----
View
2.3.6.3.04
10,583.42
DOP
----
View
2.3.7.2.99
14,943.52
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,590.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS
224,444.26
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG172726856547678Dfy
1
224,444.26
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2024 08:33:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2024 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras CD-90-24.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud de compras CD-90-24.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras CD-90-24.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1636302
25/09/2024 08:42
224,444.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/09/2024 08:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kabot Solutions, SRL
224,444.26 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
224,444.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA SATINADA
4
UD
2,849.7
11,398.80
2
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
PINTURA TRAFICO AMARILLO
20
UD
3,825.56
76,511.20
3
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
PINTURA EPOXIGUARD, GRIS PERLA 56
16
UD
6,330.7
101,291.20
4
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
THINNER 6/1
2
UD
847.24
1,694.48
5
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
AGUARRAS
2
UD
991.2
1,982.40
6
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
BROCHA GRIS 4
6
UD
261.96
1,571.76
7
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
BROCHA GRIS 3
6
UD
177
1,062.00
8
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
BROCHA GRIS 2
5
UD
100.3
501.50
9
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
BROCHA GRIS 1
4
UD
59
236.00
10
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
ESPATULA 4
4
UD
495.6
1,982.40
11
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
ROLO/MOTA GRUESA 23 CMX9MM DE LANA
8
UD
358.72
2,869.76
12
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
ROLO / MOTA 4
8
UD
295
2,360.00
13
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05
PALO/BARRA DE PINTAR CON EXTENSION
2
UD
2,295.1
4,590.20
14
12141905 - Flúor f
2.3.7.2.99
SELLADOR GRIETAS/MASILLA SILICONIZER
8
UD
1,867.94
14,943.52
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO 88 LIBRA
1
UD
1,449.04
1,449.04
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1636302
Informe final de la selección DO1.AWD.1636302
25/09/2024 08:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.585034
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0090 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
25/09/2024 08:33
(UTC -4 hours)
Detail