Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
450,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0440
Request Name:
HILO NYLON
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
HILO NYLON
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2024 14:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
01/10/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2024 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/10/2024 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2024 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2024 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
151,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
151,200.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727796906565hYzyv
1
151,200.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2024 09:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/09/2024 14:52:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/09/2024 15:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/09/2024 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/09/2024 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
25/09/2024 11:09:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
25/09/2024 12:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
26/09/2024 13:33:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROB.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondos.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx
Otro
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Especificaciones Tecnicas.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS.docx
Otro
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REQ.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1639404
30/09/2024 09:31
151,200 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
151,200 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
FARMACIA
-
Subtotal
450,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo nylon
100
CAJ
4,500
450,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.586298
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0440 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
30/09/2024 09:03
(UTC -4 hours)
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