Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	64,700 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAAMOCA-DAF-CD-2024-0028
Request Name:	MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE OFICINA PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/09/2024 09:30:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/09/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/09/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/09/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

49,953.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	15,187.85 DOP	----	View
2.3.3.1.01	33,949.19 DOP	----	View
2.3.3.2.01	815.97 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	49,953.01 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1727959183263vRGDP	1	49,953.01 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/10/2024 13:15:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/09/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/09/2024 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	23/09/2024 09:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	23/09/2024 11:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION.pdf	Other	Download
TERMINO DE REFERENCIA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1640429

02/10/2024 08:02

49,953.01 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

49,953.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
64,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJAS DE GRAPAS VER FICHA TECNICA

1,125.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON VER FICHA TECNICA

150

1,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL VER FICHA TECNICA

250

3,750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO NEGRO VER FICHA TECNICA

375.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO ROJO VER FICHA TECNICA

450.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

MARCADOR GRUESO VER FICHA TECNICA

1,750.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA MEDIANA VER FICHA TECNICA

205

2,050.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR VER FICHA TECNICA

1,000.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LIGAS VER FICHA TECNICA

100

3,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER COMPLETAMENTE RENOVABLE, RECICLABLE Y BIODEGRADABLE VER FICHA TECNICA

500

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER TAMAÑO 8 1/2 X 11, ROJO VER FICHA TECNICA

100

1,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER TAMAÑO 8 1/2 X 11, AZUL VER FICHA TECNICA

100

1,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE DE MANILA 9X12 VER FICHA TECNICA

400

4,000.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500 PAGINAS VER FICHA TECNICA

260

2,600.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 VER FICHA TECNICA

100

200

20,000.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA VER FICHA TECNICA

1,000.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL P/IMPRESORA VER FICHA TECNICA

400

14,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO LARGO VER FICHA TECNICA

100

500.00

14111615 - Papeles de afi(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3X3 VER FICHA TECNICA

1,250.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE CARTON 8 1/2 X 11 CON CLIP VER FICHA TECNICA

850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.586945	La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CD-2024-0028 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca	01/10/2024 13:15 (UTC -4 hours)	Detail