Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,020,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0111   Request Name: Adquisicion de Materiales Medicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2024 17:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 26/09/2024 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 30/09/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,203,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 1,203,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Materiales Medicos 1,203,600.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728330177288kXJia 1 1,203,600.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2024 10:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0211.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1640406 01/10/2024 10:47 1,203,600 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           D. Romero B. Distribuidora Farmacéutica, S.R.L. 1,203,600 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,020,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42295407 - Máscaras para (...)42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Mascarilla de CAP S 30 UD 17,000 510,000.00         1 42295407 - Máscaras para (...)42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Mascarilla de CAP M 30 UD 17,000 510,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.586762 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0111 publicada por Hospital Central de las FFAA 01/10/2024 10:02 (UTC -4 hours) Detail