Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
790,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0436
Request Name:
SERVICIO DE CONFECCION Y ENSAMBLAJE BANDEJAS DE DRENAJE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE CONFECCION Y ENSAMBLAJE BANDEJAS DE DRENAJE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2024 12:04:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/09/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/09/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
786,209.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
786,209.69
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
786,209.69
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727786531625n764L
1
786,209.69
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/09/2024 13:26:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificación de existencia de fondos SERVICIO DE CONFECCION Y ENSAMBLAJE BANDEJAS DE DRENAJE.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR SERVICIO DE CONFECCION Y ENSAMBLAJE BANDEJAS DE DRENAJE.docx
Otro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM SERVICIO DE CONFECCION Y ENSAMBLAJE BANDEJAS DE DRENAJE.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS SERVICIO DE CONFECCION Y ENSAMBLAJE BANDEJAS DE DRENAJE.docx
Otro
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ACTO ADM APROBACION SERVICIO DE CONFECCION Y ENSAMBLAJE BANDEJAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUERIMIENTO SERVICIO DE CONFECCION Y ENSAMBLAJE BANDEJAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1638124
27/09/2024 13:33
786,209.69 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Eikova Group, SRL
786,209.69 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
790,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102302 - Instalación, r
(...)
72102302 - Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción
2.2.7.1.04
Servicio de confección y ensamblaje bandeja de drenaje para manejadoras
1
UD
790,000
790,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.586051
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0436 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
27/09/2024 13:26
(UTC -4 hours)
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