Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,746.28 Dominican Pesos   Request Reference: CORAMON-DAF-CD-2024-0076   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2024 10:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/09/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/09/2024 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/09/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/09/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/09/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,747.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 42,159.63  DOP ---- View 2.3.3.2.01 22,618.10  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,949.98  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,019.82  DOP ---- View 2.3.9.5.01 15,000.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 91,747.69  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CORAMON-DAF-CD-2024-0076 1 91,747.69  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/09/2024 09:10:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 30/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROPIACIÓN ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1638504 27/09/2024 09:17 91,747.69 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacén Supermercado Macea Martinez, SRL 91,747.69 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,746.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZÚCAR DE 5LBS 239 PAQ 40 9,560.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 72 UD 160 11,520.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 45 GAL 110 4,950.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE, MISTOLÍN 36 GAL 195 7,020.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO DE 48 UNIDADES 370 UD 29.99 11,096.30         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FALDO DE VASOS NO. 07 200 UD 75 15,000.00         7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CAFÉ DE 1LB 125 PAQ 250 31,250.00         8 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TÉ FRÍO (ICE TEA) 2 UD 674.99 1,349.98 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.585867 La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2024-0076 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 27/09/2024 09:10 (UTC -4 hours) Detail