Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,609.69 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0158   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2024 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2024 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/09/2024 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2024 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2024 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,609.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 3,570.44  DOP ---- View 2.3.9.2.01 12,039.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES DE OFICINA 15,609.79  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726773689529POHMV 1 15,609.79  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2024 14:22:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solictud mat. ofc._0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download esixtencia de fondo mat. oficina_0001.pdf Other Download ficha tec.mat. ofc._0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INICIO MAT. OFC._0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1633434 19/09/2024 14:47 15,609.8 Dominican Pesos           Final Report: 19/09/2024 14:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           S&Y Supply, SRL 15,609.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 12,039.21           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores 5/1 1 UD 38.68 38.68         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 notas autoadhesivas 100 UD 29.38 2,938.00         3 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas PTR 5 UD 249.88 1,249.40         4 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borradores DE LECHE GRANDE 3 UD 16.79 50.37         5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas STANDAR 26/6 NUSTAR 6 UD 56.76 340.56         7 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 ARCHIVO ACORDEON 9X13 10 UD 742.22 7,422.20 1.2         Productos eléctricos y afines -         Subtotal 3,570.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas 12 UD 297.54 3,570.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1633434 Informe final de la selección DO1.AWD.1633434 19/09/2024 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.584054 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0158 publicada por Tesorería Nacional 19/09/2024 14:22 (UTC -4 hours) Detail