Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
997,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CM-2024-0047
Request Name:
Suministros de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministros de aseo y limpieza, para uso del HRLMK
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2024 17:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2024 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2024 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2024 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/09/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/09/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/10/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
337,793.53
DOP
Budget Appropriation Value
337,793.53
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
337,793.53
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
TRANSFERENCIA
337,793.53
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HRLMK-DAF-CM-2024-0047
47
337,793.53
DOP
Vencido
img20240926_09214329.pdf
2025
RLMK-DAF-CM-2024-0047
47
337,793.53
DOP
Aprobado
img20240926_09214329.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2024 19:55:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2024 17:23:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
s.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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base.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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especifica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1636801
25/09/2024 20:32
480,492.11 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/09/2024 20:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
142,698.58 Dominican Pesos
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Carmen Argentina Espaillat Lora
337,793.53 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
997,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA DESPOLVAR
160
UD
95
15,200.00
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
"DESCURTIDOR DE CERAMICA E INODORO"
20
CAJ
3,100
62,000.00
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE ALCOHOL
6
UD
1,800
10,800.00
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
20
UD
200
4,000.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE ALAMBRE GRUESO
60
UD
200
12,000.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO ACERO INOXIDABLE
60
UD
200
12,000.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA VERDE
60
UD
200
12,000.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
20
UD
200
4,000.00
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
50
UD
300
15,000.00
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 38
100
UD
250
25,000.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
200
CAJ
2,600
520,000.00
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
BACTERICINA GALONES 2.5 LITROS
10
UD
750
7,500.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR
150
CAJ
1,100
165,000.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA DE FREGAR
3
UD
3,500
10,500.00
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
4
UD
1,400
5,600.00
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
75
UD
300
22,500.00
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESNFECTANTE EN AEROSOL
75
UD
600
45,000.00
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY LEMON
4
CAJ
12,300
49,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1636801
Informe final de la selección DO1.AWD.1636801
25/09/2024 20:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.585433
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2024-0047 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
25/09/2024 19:55
(UTC -4 hours)
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