Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,173 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0086   Request Name: ADQUISICION DE ARTÍCULOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2024 15:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2024 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/10/2024 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,173.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 5,900.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,900.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,712.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,661.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE ARTÍCULOS VARIOS 38,173.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726774545407h1KGt 1 38,173.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2024 15:24:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras CD-86-24.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras CD-86-24.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras CD-86-24.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1633739 19/09/2024 15:32 38,173 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/09/2024 15:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 38,173 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,173.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121701 - Sellos de esta(...)60121701 - Sellos de estampación de caucho 2.3.9.2.01 SELLOS PRETINTADOS 8 UD 2,714 21,712.00           2 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 SOGA DE NYLON TRENZADA 100 UD 59 5,900.00         3 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 CINTA ANTIDEZLIZANTE NEGRA 2X5.45 20 UD 295 5,900.00           4 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON URETANO NEGRO 10 OZ 10 UD 466.1 4,661.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1633739 Informe final de la selección DO1.AWD.1633739 19/09/2024 15:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.584108 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0086 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 19/09/2024 15:24 (UTC -4 hours) Detail