Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 206,258 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0555   Request Name: COMPRA DE ALAMBRES, CONECTORES, Y BREAKER, PARA SER USADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO SABANA LOS JOBOS ZA-251, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ALAMBRES, CONECTORES, Y BREAKER, PARA SER USADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO SABANA LOS JOBOS ZA-251, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2024 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,384.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 243,384.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 243,384.44  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727118242363Ssksy 1 243,384.44  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2024 14:41:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA ALAMBRE BREAKER.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA ALAMBRE BREAKER.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA ALAMBRE BREAKER.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1633929 19/09/2024 15:00 243,384.44 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Direen, SRL 243,384.44 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 206,258.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE #2/0 550 FT 215 118,250.00         2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE #3/0, aislamiento thw 200 FT 299 59,800.00         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 breacker industrial de 3 polos de 450 amperes 2 UD 13,000 26,000.00         4 39121431 - Conectores est(...)39121431 - Conectores estancos de cables 2.3.9.6.01 CONECTORES PERNO PARTIDO 250 MCM 12 UD 184 2,208.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.584069 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0555 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 19/09/2024 14:41 (UTC -4 hours) Detail