Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,800 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0418   Request Name: Solicitud de Impresoras, Gabinetes y Materiales de Informática.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Impresoras, Gabinetes y Materiales de Informática.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2024 11:48:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2024 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2024 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2024 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2024 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2024 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2024 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 168,504.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 48,144.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 61,950.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 58,410.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 168,504.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726771494252uCI3W 1 168,504.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2024 13:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2024 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 95874.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 9574.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 55258.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1633921 19/09/2024 14:08 168,504 Dominican Pesos           Final Report: 19/09/2024 14:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gestora de Repuestos Danny y Luis, SRL 168,504 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 Impresoras 2 UD 18,500 37,000.00           43212108 - Impresoras de (...)43212108 - Impresoras de cinta térmica 2.6.1.3.01 Impresora Térmica para Etiqueta 1 UD 12,500 12,500.00         3 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Cajas de Cable UTP Categoría 5E 1,000/1 3 CAJ 5,500 16,500.00         4 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Cajas de Cable UTP Categoría 6 1,000/1 2 CAJ 5,900 11,800.00         5 56101530 - Gabinetes de a(...)56101530 - Gabinetes de almacenamiento 2.6.1.1.01 Gabinetes Rack de Pared 4U QA6404 (600mmx450mm) 5 UD 10,500 52,500.00         6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila CR2032 3V 100 UD 125 12,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1633921 Informe final de la selección DO1.AWD.1633921 19/09/2024 14:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.584034 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0418 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 19/09/2024 13:54 (UTC -4 hours) Detail