Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,700 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2024-0530
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGÍA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/09/2024 13:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/09/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/09/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,950.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	3,850.16 DOP	----	View
2.3.4.1.01	18,100.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pagos	21,950.16 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17272812708816LL9A	1	21,950.16 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/09/2024 09:22:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/09/2024 16:13:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
requisicin.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1636603

25/09/2024 09:46

91,111.84 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplident, SRL

21,950.15 Dominican Pesos

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Ariza Batlle & Co, SRL

69,161.69 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGÍA

Subtotal
33,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151651 - Separadores de(...)

2.3.9.3.01

ABRE BOCA DE GOMA GRANDES

1,200

12,000.00

42151651 - Separadores de(...)

2.3.9.3.01

ABRE BOCA DE GOMA PEQUEÑOS

1,200

12,000.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

KIT DE PULIDO DE RESINA (DISCO)

PAQ

2,000

4,000.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

MANDRIL

1,800

5,400.00

1.2

COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGÍA

Subtotal
107,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51142904 - Lidocaína

2.3.4.1.01

ANESTESIA TOPICA SPRAY

1,500

15,000.00

42152426 - Resinas de for(...)

2.3.4.1.01

RESINA BODY A1

500

5,000.00

42152426 - Resinas de for(...)

2.3.4.1.01

RESINA BODY A2

500

5,000.00

42152423 - Sellantes de h(...)

2.3.7.2.03

IONOMERO DE RESTAURACION FOTO FUJI CURABLE (CAJA NEGRA)

1,400

14,000.00

42152423 - Sellantes de h(...)

2.3.7.2.03

IONOMERO DE RESTAURACION AUTO FUJI 9

1,400

7,000.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

PASTA PROFILACTICA

850

8,500.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA REDONDA MEDIANA

CAJ

2,250.00

Mis observaciones:son unidades no cajas

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA REDONDA GRANDE

CAJ

2,250.00

Mis observaciones:son unidades no cajas

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

BABERO (CAJAS 1000 UND)

CAJ

1,800

1,800.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTORES (PAQUETE)

PAQ

350

3,500.00

42151504 - Laca dental

2.3.9.3.01

FLUOR PHOSPHATE FLUORIDE GEL

1,800

18,000.00

42152426 - Resinas de for(...)

2.3.4.1.01

RESINA ESMALTE A1

500

5,000.00

42152426 - Resinas de for(...)

2.3.4.1.01

RESINA ESMALTE A2

500

5,000.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

MICROBRUSH (FRASCO)

100

150

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.585070	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0530 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	25/09/2024 09:22 (UTC -4 hours)	Detail