Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
365,800 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2024-0264
Request Name:
ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2024 16:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
362,260.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
362,260.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PROTECTOR SOLAR
362,260.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
6000003603
2024
365,800.00
DOP
Vencido
CF (4).pdf
2025
6000003603
2024
365,800.00
DOP
Vencido
CF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/10/2024 10:33:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2024 09:21:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/09/2024 16:18:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICCAIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1643418
07/10/2024 12:00
354,000 Dominican Pesos
Final Report:
07/10/2024 12:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comeico, SRL
354,000 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1645806
11/10/2024 16:12
362,260 Dominican Pesos
Final Report:
11/10/2024 16:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Farmacéutica, SRL
362,260 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
365,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131609 - Productos de p
(...)
53131609 - Productos de protección solar
2.3.7.2.03
Adquisicion de Protector solar
500
UD
731.6
365,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1645806
Informe final de la selección DO1.AWD.1645806
11/10/2024 16:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1643418
Informe final de la selección DO1.AWD.1643418
07/10/2024 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.588427
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2024-0264 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
07/10/2024 10:33
(UTC -4 hours)
Detail