Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,340 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0382   Request Name: FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2024 13:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2024 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 256,740.27 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 18,204.45  DOP ---- View 2.3.9.8.02 217,710.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,876.80  DOP ---- View 2.3.6.1.01 2,559.42  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,389.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 256,740.27  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727793302026Q62e4 1 256,740.27  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2024 13:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download IMG_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download IMG_0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1633638 19/09/2024 14:00 256,740.27 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/09/2024 14:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rmp Suplitodo, S.R.L 256,740.27 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 231,340.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 ESMERIL 15 UD 1,000 15,000.00           3 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 LIJA 200 ULTRA FINA 15 UD 40 600.00           4 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 PLAFON DE YESO DE 1/2 ANTI BACTERIAL 10 CAJ 18,200 182,000.00           5 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 PLAFON PLASTICO 2 CAJ 9,500 19,000.00           6 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 PEGATOS 20 UD 620 12,400.00           7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 3 UD 780 2,340.00 1.2         BRILLO VERDE -         Subtotal 3,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO 30 UD 100 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1633638 Informe final de la selección DO1.AWD.1633638 19/09/2024 14:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.584037 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0382 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 19/09/2024 13:55 (UTC -4 hours) Detail