Contract Notice Detail
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Base Total Price:
149,506 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0732
Request Name:
SERVICIO DE REPARACION DE LA TUBERIA DE QUIROFANO, CRISTALES DE PUERTAS, RUEDITAS DE CARRO DE PARO Y PUERTA POLIMETAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REPARACION DE LA TUBERIA DE QUIROFANO, CRISTALES DE PUERTAS, RUEDITAS DE CARRO DE PARO Y PUERTA POLIMETAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2024 11:10:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2024 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/09/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,506.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
77,998.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
49,560.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
3,776.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
18,172.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Reparación Tuberia
149,506.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
367
1
149,506.00
DOP
Vencido
Cuota_Reparación Tuberias_Sept.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/09/2024 11:43:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2024 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud_Reparacion tuberia_Sept24.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de inicio_Reparacion tuberia_Sept24.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion de fondo_Reparacion tuberia_Sept24.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificacioens técnicas - Compras directa.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1634526
25/09/2024 11:48
149,506 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
149,506 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
149,506.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
REPARACION DE COMETIDA DE AGUA EN EL AREA DE QUIROFANO EN TUBERIA DE SALADILLO
1
UD
18,408
18,408.00
2
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
REPARACION DE COMETIDA PRINCIPAL DE AGUA EN TUBERIA DE SALADILLO EN 2 PULGADAS
1
UD
27,140
27,140.00
3
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
REPARACION DE COMETIDA DE AGUA EN EL AREA DE DESCANSO DE PASANTE EN TUBERIA SALADILLO 2 PULGADA
1
UD
24,780
24,780.00
4
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
REPARACION DE TUBERIA DE ALIMENTACION DEL SISTEMA HOMO
1
UD
7,670
7,670.00
5
56101705 - Vitrinas
2.6.1.1.01
REPARACION DE CRISTAL DE VITRINA DE MEDICAMENTO
1
UD
3,776
3,776.00
6
30171501 - Puertas de cri
(...)
30171501 - Puertas de cristal
2.3.9.8.02
PUERTA POLIMETAL 102X239
1
UD
18,290
18,290.00
7
30171501 - Puertas de cri
(...)
30171501 - Puertas de cristal
2.3.9.8.02
REPARACION E INSTALACION DE CRISTAL EN PUERTA DE FACTURACION
1
UD
11,210
11,210.00
8
42192403 - Carritos de ai
(...)
42192403 - Carritos de aislamiento para uso médico
2.6.4.1.01
RUEDAS PARA DIABLITOS DE CARGA
2
UD
4,130
8,260.00
9
42192403 - Carritos de ai
(...)
42192403 - Carritos de aislamiento para uso médico
2.6.4.1.01
RUEDAS PARA CARRO DE CARGA
4
UD
2,478
9,912.00
10
30171609 - Ventanas fijas
2.3.9.8.02
ROLLO DE PAPEL PARA LAMINADO DE VENTANAS
2
UD
10,030
20,060.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.584319
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0732 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
20/09/2024 11:43
(UTC -4 hours)
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