Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	96,630 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0545
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/09/2024 15:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/09/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/09/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/09/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/09/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/09/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/09/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

114,023.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	102,813.40 DOP	----	View
2.3.3.1.01	1,475.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	9,735.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	114,023.40 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1727289834969OeTMJ	1	114,023.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/09/2024 15:36:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/09/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD MATERIAL GASTABLE 138.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA INICIO MATERIAL GASTABLE 138.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE 138.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1632637

18/09/2024 15:45

114,023.4 Dominican Pesos

Final Report:

18/09/2024 15:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones LIMIROB, EIRL

114,023.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL GASTABLE

Subtotal
96,630.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Post-IT (3x3) AMARILLO, ROSADO Y AZUL

250

8,250.00

44122032 - Folders de con(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS CON BOLSILLO

100

CAJ

5,100.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS PLASTICAS CON ARGOLLA 2", COLOR BLANCO

240

7,200.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADA S 81/2 POR 11 DE 50 PAGINAS, HOJAS BLANCAS Y DESPRENDIBLES

2,750.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADA S 5 X 8 DE 50 PAGINAS, HOJAS BLANCAS Y DESPRENDIBLES

780.00

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.2.01

CD EN BLANCO

950.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA

100

3,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS PEQUEÑAS 26/6

2,150.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADOR

7,120.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE

1,020.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS ALTA CAPACIDAD (GRAPAS 3/8)

339

16,950.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VARIOS COLORES )AMARILLO, ROSADO, VERDE)

1,250.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES AZUL, NEGRO Y ROJO

750.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10X14

500

5,000.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9X12

500

3,000.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

GANCHO ANCOOR MACHO Y HEMBRA

CAJ

2,100.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

1,240.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA ELECTRICO

1,300

2,600.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS#7

1,200.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR DE CINTA 3/4 )PORTA CINTA)

160

1,600.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL PARA CALCULAR

1,250.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

TINTA DE GOTERO PARA SELLO

370.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 64 GB

410

20,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1632637	Informe final de la selección DO1.AWD.1632637	18/09/2024 15:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.583695	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0545 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	18/09/2024 15:36 (UTC -4 hours)	Detail