Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2024-0116
Request Name:
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA DISTINTA AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA DISTINTA AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2024 12:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2024 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2024 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2024 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2024 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2024 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2024 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
255,470.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
47,200.00
DOP
----
View
2.7.1.2.01
164,020.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
44,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
255,470.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0116
9
255,470.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0116.pdf
2025
0116
1
255,470.00
DOP
Vencido
certificacion 0116.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2024 13:29:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/09/2024 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICOS 0116.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES 0116.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0116.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CUOTA A COMPROMETER 0116.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION DE INICIO 0116.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1633028
18/09/2024 14:05
255,470 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
INGSOFI Rosario Multiservices, SRL
255,470 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.7.1.2.01
REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO BLANCAS DE BOTELLAS DE PRESION
31
UD
3,000
93,000.00
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.7.1.2.01
REPARACION DE PUERTAS DE ACERO INOCIDABLE DE BOTELLAS DE PRESION
8
UD
3,000
24,000.00
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.7.1.2.01
REEMPLAZO DE PUERTAS AMARILLA Y CAMBIO DE MANILLA EUROPEAS
5
UD
3,300
16,500.00
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
REEMPLAZO DE MANILLAS EUROPEAS
25
UD
1,800
45,000.00
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.7.1.2.01
INSTALACION DE CRISTAL DE 3/4 TEMPLADO DE 3/12 DE LARGO
1
UD
16,000
16,000.00
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
REPARACION DE TECHOS PAREDES PANELES 2X2 Y ESTRUCTURA PEQUEÑAS
5
UD
5,000
25,000.00
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
REPARACION DE TECHOS PAREDES PANELES 2X2 Y ESTRUCTURA GRANDES
1
UD
15,000
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.583564
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0116 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
18/09/2024 13:29
(UTC -4 hours)
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