Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	220,783.9 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0255
Request Name:	COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/09/2024 16:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/09/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/09/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/09/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/09/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/09/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/09/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

220,783.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

8,682.44 DOP

----

View

2.3.9.8.01

15,658.60 DOP

----

View

2.6.1.9.01

46,020.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

23,246.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

120,981.86 DOP

----

View

2.3.7.2.99

6,195.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	220,783.90 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1726763384824Vkz51	1	220,783.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/09/2024 11:12:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/09/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA 0255.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA 0255.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0255.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1633421

19/09/2024 11:54

220,783.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/09/2024 11:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL

220,783.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
220,783.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

TUBO PVC DE PRESION

2,118.1

80,487.80

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

COUPLING PVC DE PRESION

76.7

767.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC

2,065

6,195.00

26131603 - Rejillas de ag(...)

2.3.9.8.01

CHEQUE DE 2

5,304.1

10,608.20

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR MACHO

76.7

306.80

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAN DE TORNILLO DE 4 A 2

11,623

23,246.00

27111707 - Llaves ajustab(...)

2.3.6.3.04

LLAVE DE TIRZON DE 20

4,341.22

8,682.44

24111810 - Tanques de alm(...)

2.6.1.9.01

TINACO

23,010

46,020.00

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.8.02

ROLLO DE MANGUERA DE POLIURETANO

14,744.1

29,488.20

26131603 - Rejillas de ag(...)

2.3.9.8.01

CHEQUE DE 3/4

1,168.2

2,336.40

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

TUBO PVC 3/4

584.1

1,752.30

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

LLAVE DE PASO 3/4

501.5

1,003.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

CODO PVC 3/4

34.22

684.40

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

T PVC 3/4

37.76

377.60

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR PVC MACHO 3/4

29.5

442.50

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR PVC MACHO 1

46.02

184.08

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR PVC MACHO 1 3/4

33.04

132.16

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR PVC MACHO 2 3/4

57.82

346.92

40141608 - Válvulas hidrá(...)

2.3.9.8.02

VALVULA PARA CISTERNA 3/4

1,174.1

3,522.30

26131603 - Rejillas de ag(...)

2.3.9.8.01

CHEQUE 3/4

1,357

2,714.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR MACHO PPR 3/4

247.8

743.40

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR HEMBRA PPR 3/4

247.8

743.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1633421	Informe final de la selección DO1.AWD.1633421	19/09/2024 11:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.583921	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0255 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	19/09/2024 11:12 (UTC -4 hours)	Detail