Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,136.68 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0085
Request Name:
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES INFORMATICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES INFORMATICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2024 16:05:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2024 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2024 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2024 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2024 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2024 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2024 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2024 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,136.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
59,266.68
DOP
----
View
2.6.5.5.01
18,939.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
32,214.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,717.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES INFORMATICOS
114,136.68
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726675641284YPi9K
1
114,136.68
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2024 16:50:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras CD-85-24.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de compras CD-85-24.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-85-24.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1631941
17/09/2024 16:58
114,136.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/09/2024 16:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Espijim Comercial Diverso, S.R.L.
114,136.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,136.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
CABLE UTP BLINDADO FTP UL 305M PROCAT-6EXTV2
2
UD
24,323.34
48,646.68
1
43201605 - Expansores
2.6.1.3.01
WIRELESS CPE NANOSTATION AC UBIQUITI 5GHZ NS-5AC 1
2
UD
16,107
32,214.00
1
43221525 - Sistemas de in
(...)
43221525 - Sistemas de intercomunicación
2.6.5.5.01
SWITCH TENDA 16 PUERTOS GE POE+ 2 SFP 10/100/1000MBPS TEG1118P-16- 250W
1
UD
18,939
18,939.00
1
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
CONECTOR RJ45 CABLIX CAT.5E PASSTHRU MME-21-100B
100
UD
21.24
2,124.00
1
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
CONECTOR RJ45 CABLIX CAT.6 PASSTHRU MM6-21-100K
100
UD
22.42
2,242.00
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO MOUSE LOGITECH MK270, EN ESPAÑOL (SPA) USB WIRELESS RECEIVER 2.4GHZ (10 METROS), NEGRO, 2 PILAS AA MOUSE/ 2 PILAS AAA TECLADO
1
UD
3,717
3,717.00
1
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
SPLITTER HDMI 1X2 AGILER, SUPORTA HASTA 1080P
1
UD
1,770
1,770.00
1
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
JACK KEYSTONE CABLIX UTP CAT.5E BLANCO CA26 MKE-03 W
20
UD
224.2
4,484.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1631941
Informe final de la selección DO1.AWD.1631941
17/09/2024 16:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.583292
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0085 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
17/09/2024 16:50
(UTC -4 hours)
Detail