Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,174.93 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-DAF-CD-2024-0080   Request Name: ADQUSICION DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL INAP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUSICION DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL INAP   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2024 13:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/09/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,174.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,309.52  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,865.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 15   transferencia 27,174.94  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726674511703SXFNV 1 27,174.94  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/09/2024 14:11:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solictud 80.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS 0080.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INICIO 0080.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1632912 18/09/2024 11:12 27,174.93 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             S&Y Supply, SRL 27,174.93 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T3 MATERILAL DE LIMPIEZA Y HIGIENES, DIVISION DE SERVICIOS GENERALES -         Subtotal 27,174.93           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA MANOS 10 UD 259.72 2,597.20           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LAVAPLATOS 10 UD 309.75 3,097.50           4 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL 5 UD 898.99 4,494.95           11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 5 UD 304.49 1,522.45           12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBOS PARA SUAPEAR 3 UD 174.11 522.33           14 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 10 UD 137.05 1,370.50           15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LYSOL 10 UD 811.84 8,118.40           15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 10 UD 545.16 5,451.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.583175 La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2024-0080 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública 17/09/2024 14:11 (UTC -4 hours) Detail