Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
527,794.8 Dominican Pesos
Request Reference:
OCI-DAF-CM-2024-0023
Request Name:
ADQUISICIÓN TONERS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN TONERS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
27/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/09/2024 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
371,928.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
371,928.54
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
371,928.54
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730909152256JQYym
1
371,928.54
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/09/2024 10:11:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/09/2024 11:42:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/09/2024 12:32:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/09/2024 10:34:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/09/2024 10:37:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/09/2024 14:41:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/09/2024 19:55:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
19/09/2024 20:20:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
20/09/2024 09:52:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
21/09/2024 11:49:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
23/09/2024 08:46:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
23/09/2024 09:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESP CM 0023.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQ CM 0023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Sol CM 0023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Conv 0023.pdf
Other
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pLIE CM 0023.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1655637
31/10/2024 15:39
371,928.54 Dominican Pesos
Final Report:
31/10/2024 15:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
371,928.54 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
527,794.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner para impresora HP en ORIGINAL Laserjet Blackprint 659A W2010A.
4
UD
17,043
68,172.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner para impresora HP en ORIGINAL Laserjet Magenta Print Cartrioge 659A W2013A.
4
UD
38,301.9
153,207.60
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner para impresora HP en ORIGINAL Laserjet Cyan Print Cartrioge 659A W2011A.
4
UD
38,301.9
153,207.60
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner para impresora HP en ORIGINAL Laserjet Yellow Print Cartrioge 659A W2012A.
4
UD
38,301.9
153,207.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1655637
Informe final de la selección DO1.AWD.1655637
31/10/2024 15:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.585903
La lista de oferentes del proceso OCI-DAF-CM-2024-0023 publicada por Oficina de Cooperación Internacional
27/09/2024 10:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1739825
Publicación modificación
19/09/2024 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1739825
Publicación modificación
19/09/2024 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.583600
RE: FALTA EL PLIEGO
18/09/2024 14:12
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.583294
FALTA EL PLIEGO
17/09/2024 16:55
(UTC -4 hours)
Detail