Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
186,832 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0193
Request Name:
Adquisición de Artículos y Materiales de Odontología
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos y Materiales de Odontología para uso en este Centro Salud, aprobado mediante Oficio No. 4420 de fecha 17/09/2024, del Director General del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2024 15:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2024 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2024 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2024 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2024 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2024 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2024 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2024 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,832.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
69,127.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
117,705.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
186,832.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG172684938359593M8K
1
186,832.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2024 16:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2024 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1632235
17/09/2024 16:05
186,832 Dominican Pesos
Final Report:
17/09/2024 16:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Odontomedica, SRL
186,832 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
186,832.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
Cajas de Lidocaina al 2%
10
UN
1,560
15,600.00
2
51142917 - Mepivacaína
2.3.4.1.01
Cajas de Mepivacaina al 3%
10
UN
2,050
20,500.00
3
51142918 - Articaína
2.3.4.1.01
Cajas de Articaina al 4%
10
UN
2,400
24,000.00
4
51171811 - Combinacion de
(...)
51171811 - Combinacion de dextrosa fructosa y ácido fosfórico
2.3.4.1.01
Ácido Fosfórico
15
UN
601.8
9,027.00
5
42151617 - Taladros o bro
(...)
42151617 - Taladros o brocas dentales
2.3.9.3.01
Turbinas NSK (originales)
5
UN
23,541
117,705.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1632235
Informe final de la selección DO1.AWD.1632235
17/09/2024 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.583274
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0193 publicada por Hospital Central de las FFAA
17/09/2024 16:01
(UTC -4 hours)
Detail