Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,750 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0542
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2024 13:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2024 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2024 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2024 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2024 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2024 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,905.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
105,905.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
105,905.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727290356910yYtfm
1
105,905.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2024 14:42:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud material limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA INICIO 2 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ficha tecnica material limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1632432
17/09/2024 14:59
105,905 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Josema Solutions, SRL
105,905 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
89,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN GALON
100
GAL
70
7,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA)
100
GAL
140
14,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES LIQUIDO (MARCA RECONOCIDO)
80
GAL
350
28,000.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE 8 ONZAS (AEROSOL)
140
UD
170
23,800.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS
50
UD
195
9,750.00
18
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIADOR MULTIUSO
20
UD
360
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.583196
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0542 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
17/09/2024 14:42
(UTC -4 hours)
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