Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
79,380 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2024-0142
Request Name:
Suministro de 90 fardos 12/1 de papel de baño y 24 fardos 10/1 de servilletas desechables, solicitado por la Div. Administrativa de esta Institución, (Compras Verdes).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de 90 fardos 12/1 de papel de baño y 24 fardos 10/1 de servilletas desechables, solicitado por la Div. Administrativa de esta Institución, (Compras Verdes).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2024 14:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2024 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2024 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2024 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,050.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
20,050.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
20,050.56
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728324621764IIt6a
1
20,050.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2024 10:10:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2024 16:15:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/09/2024 23:24:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/09/2024 09:31:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/09/2024 09:39:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/09/2024 09:47:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/09/2024 12:51:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/09/2024 13:12:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/09/2024 14:02:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica 90 fardos de papel de baño y 24 fardos de servilltas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra Suministro de 90 fardos de papel de baños y servilletas_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificado de Apropiacion Presupuestaria de 90 fardos de papel y 24 de servilletas_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo de 90 fardos de papel de baño y 24 fardos de servilletas_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1635808
23/09/2024 11:11
129,011.76 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Ricruz, SRL
108,961.2 Dominican Pesos
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FUDIMAT, SRL
20,050.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Artículos de cocina (Administrativo)
-
Subtotal
79,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas desechables de 10/1
24
PAQ
855
20,520.00
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Faldos de papel de baño 12/1
90
PAQ
654
58,860.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.584691
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0142 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
23/09/2024 10:10
(UTC -4 hours)
Detail