Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	206,825.8 Dominican Pesos
Request Reference:	HFMP-DAF-CD-2024-0203
Request Name:	COMPRA DE INSUMO PARA EL DEPTO. DE PATOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMO PARA EL DEPTO. DE PATOLOGIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/09/2024 12:08:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/09/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/09/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/09/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/09/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/09/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/09/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/09/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/09/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

49,469.23 DOP

Budget Appropriation Value

49,469.23 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	49,469.23 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	49,469.23 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	2024	1	49,469.23 DOP	Aprobado	CABFER COMPROMETER-0203.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/09/2024 14:09:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

16/09/2024 14:24:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/09/2024 09:55:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/09/2024 13:47:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/09/2024 14:55:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2024 10:03:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2024 11:35:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA 0203.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDO 0203.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0203.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0203.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1638722

30/09/2024 09:31

254,420.43 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jean Carlos Basulto Lopez

32,270 Dominican Pesos

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Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL

31,081.2 Dominican Pesos

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Bio Nova, SRL

141,600 Dominican Pesos

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Cabfer, SRL

49,469.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
206,825.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL ISOPROPILICO AL 95%

GAL

800

40,000.00

41122001 - Jeringas de cr(...)

2.3.9.3.01

PERMOUT MARCA THERMO (FRASCO)

2,100

21,000.00

41122601 - Portaobjetos p(...)

2.3.9.3.01

CUBRE OBJETO DE 22X60

CAJ

120

6,000.00

41122602 - Portaobjetos d(...)

2.6.3.2.01

CUBRE OBJETO DE 22X40

CAJ

120

6,000.00

41122601 - Portaobjetos p(...)

2.3.9.3.01

PORTA OBJETO ESMERILADOS

200

CAJ

250

50,000.00

41122606 - Dispensadores (...)

2.3.9.3.01

CASSETTES CON TAPA BLANCA

100

CAJ

300

30,000.00

12164102 - Aditivos ácido(...)

2.3.7.2.99

ACIDO NITRICO (FRASCO)

700

700.00

42295406 - Esponja especi(...)

2.6.3.2.01

QUIRURGICO (SIN PORTA AGUJA) KIT

2,800

5,600.00

42261505 - Cuchillos o cu(...)

2.6.3.2.01

CUCHILLO GRANDES DE HOJA ANCHA

7,060.9

14,121.80

42261505 - Cuchillos o cu(...)

2.6.3.2.01

CUCHILLO MEDIANO DE HOJA ANCHA

5,460

10,920.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA NEGRA

2,810.5

5,621.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA AZUL

2,810.5

5,621.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA VERDE

2,810.5

5,621.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA ROJA

2,810.5

5,621.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.585254	La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2024-0203 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello	25/09/2024 14:09 (UTC -4 hours)	Detail