Contract Notice Detail
Summary Information

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1,614,085 Dominican Pesos
 
DAEH-DAF-CM-2024-0031 
Adquisición de Materiales de Limpieza para las Bases Operativas a Nivel Nacional, Dirigido Exclusivamente a Mypimes 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza para las Bases Operativas a Nivel Nacional, Dirigido Exclusivamente a Mypimes 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/09/2024 14:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,614,085.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01533,720.00  DOP----View
2.6.1.1.0111,160.00  DOP----View
2.3.7.2.99220,750.00  DOP----View
2.3.9.1.01848,455.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG172650834825301p8T111,614,085.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/10/2024 13:18:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
19/09/2024 13:43:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
19/09/2024 13:59:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
19/09/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones Tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO.pdfOtherDownload
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras[205].docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica[207].docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta[208].docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente[209].docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.165252701/11/2024 15:471,614,080 Dominican PesosActive
    Final Report:01/11/2024 15:47Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Negocios Ecostar, SRL1,614,080 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,614,085.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 350GAL26592,750.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 350GAL400140,000.00
    
 
3
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERGENTE EN POLVO80UD1,600128,000.00
    
 
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL INDUSTRIAL (ROLLO GRANDE DE BAÑO) 6/1300UD1,062318,600.00
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO APEL DE BAÑO 48/180UD1,23999,120.00
    
 
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO SERVILLETAS 500/1 10/180UD1,450116,000.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 5 GALONES, 100/1100PAQ12012,000.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 30 GALONES, 100/1200PAQ530106,000.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 55 GALONES, 50/1200PAQ875175,000.00
    
 
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01FUNDA BIOSEGURIDAD50PAQ87543,750.00
    
 
11
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01ARMARIO DE PLÁSTICO 75´´ x 26´´1UD11,16011,160.00
    
 
12
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE METAL GRANDE1UD305305.00
    
 
13
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01CONTENEDOR DE 1,100 LITROS2UD25,00050,000.00
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO350GAL330115,500.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA350GAL25087,500.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR 70GAL27018,900.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DESENGRASANTE 50GAL27013,500.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01VASOS DE 7 ONZ, 50/1300PAQ15045,000.00
    
 
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01VASOS DE 4 ONZ, 50/1300PAQ12036,000.00
    
 
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01CUCHARAS PLASTICAS, 25/1100PAQ505,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/11/2024 15:47 (UTC -4 hours)
Detail
24/10/2024 13:18 (UTC -4 hours)
Detail
16/09/2024 15:17 (UTC -4 hours)
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