Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,565 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0114   Request Name: ADQUISICION DE PAPEL BOND TINTA TONER PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PAPEL BOND TINTA TONER PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/09/2024 13:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/09/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/09/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2024 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/09/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,808.00 DOP Budget Appropriation Value 171,808.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 171,808.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 171,808.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0114 9 171,808.00  DOP Vencido cuota a comprometer 0114.pdf 2026 0114 1 171,808.00  DOP Aprobado cuota a comprometer 0114.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/09/2024 11:42:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/09/2024 15:21:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/09/2024 07:50:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/09/2024 08:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/09/2024 08:59:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download cuota a comprometer 0114.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download solicitud de compras 0114.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificaciones tecnica 0114.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download pliego de condiciones 0114.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1632123 17/09/2024 13:01 203,854.05 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Xavsha Multiservices, SRL 171,808 Dominican Pesos Download Download View Detail           Tecnocompu Jas, SRL 6,322.05 Dominican Pesos Download Download View Detail           Peopleware, SRL 25,724 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 234,565.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel para impresión de computadores 70 CAJ 2,750 192,500.00         19 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Blocs o cuadernos de papel 60 UD 50 3,000.00         44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL 544 30 UD 700 21,000.00         44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 17 A 3 UD 1,200 3,600.00         44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 285A 3 UD 755 2,265.00         44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 219 3 UD 1,300 3,900.00           44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.2.01 PAPEL DE PLASTIFICAR 8.9 X11.5 5 UD 900 4,500.00           44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.2.01 PAPEL DE PLASTIFICAR 8..5 X 14 4 UD 950 3,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.583086 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0114 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 17/09/2024 11:42 (UTC -4 hours) Detail