Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
229,735 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0016
Request Name:
ADQUISICION RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CON SUNSUMIDO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2024 09:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
16/09/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2024 09:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/09/2024 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2024 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/09/2024 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2024 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2024 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/09/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2024 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2024 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,727.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
229,727.65
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago único
229,727.65
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726523375315KIcxQ
1
229,727.65
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2024 11:05:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 SOLICITUD COMIDA 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2 ESPECIFICACIONES comida 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2 ESPECIFICACIONES comida 2.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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2 ESPECIFICACIONES comida 2 pedro brand.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2 ESPECIFICACIONES comida 2 pedro brand.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1631411
16/09/2024 11:45
229,727.65 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Calumar, SRL
229,727.65 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
229,735.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE SOYA 250 OZ
8
UD
1,420
11,360.00
2
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
AJO
120
LB
155
18,600.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO ( SACO)
11
UD
3,600
39,600.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
2
UD
3,000
6,000.00
5
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
BACALAO
120
LB
150
18,000.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LB
55
PAQ
290
15,950.00
7
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO
50
LB
160
8,000.00
8
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.1.01
CARNE DE POLLO
170
LB
90
15,300.00
9
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE RES
70
LB
190
13,300.00
10
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
CEBOLLA ( SACO)
1
UD
1,800
1,800.00
11
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CHULETA
50
LB
170
8,500.00
12
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
ESPAGUETTIS
35
LB
28
980.00
13
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO LATA 15 ONZ
20
UD
150
3,000.00
14
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES LATA 15 ONZ
20
UD
90
1,800.00
15
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
GUINEOS VERDE
300
UD
6
1,800.00
16
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA PINTA (PAQ 800G)
10
UD
120
1,200.00
17
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS BLANCAS (PAQ 800G)
10
UD
120
1,200.00
18
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS NEGRAS (PAQ 800G)
10
UD
120
1,200.00
19
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS ROJAS (PAQ 800G)
15
UD
110
1,650.00
20
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
HUEVOS 30/1 ( CARTONES)
60
UD
215
12,900.00
21
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
JAMON COCIDO
15
LB
190
2,850.00
22
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE ENTERA LIQUIDA 1L
50
UD
85
4,250.00
23
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
LENTEJAS (PAQ 800G)
10
UD
90
900.00
24
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
LONGANIZA
50
LB
98
4,900.00
25
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA 15 ONZ
40
UD
80
3,200.00
26
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MAYONESA (TARRO DE 1GL)
4
UD
725
2,900.00
27
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE 1 KILO
12
UD
160
1,920.00
28
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
PLATANOS UND
300
UD
18
5,400.00
29
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
15
LB
46
690.00
30
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
SALAMI 3.5 LB
25
LB
360
9,000.00
31
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
TABLAS DE CHOCOLATE (CAJA 30 UN)
7
CAJ
280
1,960.00
32
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
VERDURAS (PAQUETE VARIADOS)
30
PAQ
110
3,300.00
33
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE (GALON)
7
UD
175
1,225.00
34
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
YUCA
340
LB
15
5,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.582654
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0016 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
16/09/2024 11:05
(UTC -4 hours)
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