Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,740 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2024-0112
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2024 12:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2024 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2024 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2024 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2024 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2024 12:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,441.20
DOP
Budget Appropriation Value
33,441.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
33,441.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO PAGO
33,441.20
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0112
9
33,441.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0112.pdf
2026
0112
1
33,441.20
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 0112.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 13:35:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2024 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/09/2024 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/09/2024 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0112.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICA 0112.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES 0112.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CUOTA A COMPROMETER 0112.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION DE INICIO 0112.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1630928
13/09/2024 13:50
258,174.6 Dominican Pesos
Final Report:
13/09/2024 13:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Varmecas, SRL
86,815 Dominican Pesos
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Zen Pharmaceuthical, S.R.L.
33,441.2 Dominican Pesos
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Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
137,918.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES GASTABLES
-
Subtotal
234,740.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGODON PLANCHADO 4X5
1,000
UD
20
20,000.00
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
GORRO DE ENFERMERIA
10,000
UD
2.5
25,000.00
5
42291709 - Cuchillas de s
(...)
42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
BISTURI SIN MANGO
10
UD
350
3,500.00
42142402 - Cánulas o tubo
(...)
42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico
2.3.9.3.01
PERITA NASALES 30CC
500
UD
28
14,000.00
39
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA DE RESERVORIO ADULTO
400
UD
40
16,000.00
31
42181503 - Lubricantes o
(...)
42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen
2.3.7.2.03
GEL DE SONOGRAFIA GL
12
UD
770
9,240.00
23
42142601 - Jeringas para
(...)
42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica
2.3.9.3.01
JERINGAS 1CC
3,000
UD
3
9,000.00
52
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
SONDA NASOGASTRICAS #14
100
UD
15
1,500.00
53
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
SONDA NASOGASTRICAS #16
100
UD
15
1,500.00
2
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
Agujas RAQUIDEAS 23 X 3 1/2
500
UD
30
15,000.00
117
42295451 - Guantes de pre
(...)
42295451 - Guantes de preparación para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
GUANTE ESTERIL #7 1/2
3,000
UD
20
60,000.00
117
42295451 - Guantes de pre
(...)
42295451 - Guantes de preparación para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
GUANTE ESTERIL #8
3,000
UD
20
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1630928
Informe final de la selección DO1.AWD.1630928
13/09/2024 13:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.582348
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0112 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
13/09/2024 13:35
(UTC -4 hours)
Detail