Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
186,999.28 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0043
Request Name:
Adquisición de materiales informáticos para uso institucional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales informáticos para uso institucional
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2024 16:03:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/09/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/09/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
143,820.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
132,983.64
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,837.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1904034
Adquisición de materiales informáticos para uso institucional
143,820.78
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0043
2
220,659.15
DOP
Vencido
FONDOS 2024-0043.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2024 13:43:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/09/2024 11:58:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/09/2024 23:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/09/2024 11:37:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/09/2024 12:54:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 2024-0043.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA DE APROBACION 2024-0043.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FONDOS 2024-0043.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD 2024-0043.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1632316
17/09/2024 12:13
249,803.64 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
249,803.64 Dominican Pesos
DO1.AWD.1632835
18/09/2024 14:19
143,820.78 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
143,820.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de equipos informáticos para uso institucional.
-
Subtotal
186,999.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
Router AP
6
UD
16,402.38
98,414.28
3
43222631 - Estaciones bas
(...)
43222631 - Estaciones base de fidelidad inalámbricas
2.6.1.3.01
WIFI USB
30
UD
2,219.5
66,585.00
4
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
Switch POE
1
UD
8,000
8,000.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Rollo Cable utp cat 6
1
UD
14,000
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.582769
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0043 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
16/09/2024 13:43
(UTC -4 hours)
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