Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 121,944.6 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0113   Request Name: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA AREA DE LACTANCIA (PCB-CD-3933)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA AREA DE LACTANCIA (PCB-CD-3933)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2024 11:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/09/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/09/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,429.64 DOP Budget Appropriation Value 99,429.64 DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 70,151.00  DOP ---- View 2.7.2.4.01 27,369.16  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,909.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 99,429.64  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3933 1 99,429.64  DOP Aprobado CERTIFICADO FONDOS 3933.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2024 12:55:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/09/2024 16:06:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO FONDOS 3933.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PACC 3933.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de Compras 3933.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA PCB-CD-3933.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1636522 25/09/2024 13:09 99,429.63 Dominican Pesos           Final Report: 25/09/2024 13:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 99,429.63 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 121,944.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42191607 - Cortinas de cu(...)42191607 - Cortinas de cubículo o pantallas o hardware de rieles de cortinas para pacientes 2.6.3.1.01 Cortina de Área de Emergencia para Sala de Lactancia 2 UD 57,240 114,480.00           2 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 Rieles para Cortinas Sala de Lactancia 2 UD 840 1,680.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de Seguridad y Salud 6 CAJ 964.1 5,784.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1636522 Informe final de la selección DO1.AWD.1636522 25/09/2024 13:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.585221 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0113 publicada por Camara de Cuentas de la República 25/09/2024 12:55 (UTC -4 hours) Detail