Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
63,860 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0078
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2024 10:07:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2024 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2024 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2024 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2024 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,860.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
29,850.01
DOP
----
View
2.3.9.9.05
9,600.01
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,200.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
8,610.01
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,600.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES
63,860.05
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726253810684beGcI
1
63,860.05
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 12:11:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2024 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras 0078.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de compras 0078.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras 0078.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1630514
13/09/2024 12:26
63,860.03 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/09/2024 12:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Frio Max, SRL
63,860.03 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
63,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE R-410
2
UD
9,500
19,000.00
2
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE R-22
1
UD
8,050
8,050.00
3
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE R-32 6 LIB
1
UD
2,800
2,800.00
4
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACICTOR 60+5 UF
2
UD
525
1,050.00
5
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 50+5 UF
2
UD
480
960.00
6
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 40+5 UF
2
UD
450
900.00
7
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 35 UF
2
UD
400
800.00
8
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 5 UF
2
UD
250
500.00
9
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 2.5 UF
4
UD
150
600.00
10
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 1.5 UF
4
UD
150
600.00
11
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
BASE DE PALOMETA PARA CONDENSADOR 12,000 BTU
2
UD
1,500
3,000.00
12
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
BASE DE PALOMETA PARA CONDESADOR 24,000 BTU
2
UD
2,800
5,600.00
13
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
TARGETA UNIVERSAL CONVENCIONAL 220V
2
UD
1,600
3,200.00
14
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
GALON DE LIMPIADOR
3
UD
2,400
7,200.00
15
41112504 - Medidores de a
(...)
41112504 - Medidores de agua
2.3.9.9.05
BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO
2
UD
4,800
9,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1630514
Informe final de la selección DO1.AWD.1630514
13/09/2024 12:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.582293
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0078 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
13/09/2024 12:11
(UTC -4 hours)
Detail