Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,720 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0412
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/09/2024 14:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/09/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/09/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/09/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/09/2024 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/09/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/09/2024 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2024 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

162,509.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

3,127.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

119,168.20 DOP

----

View

2.3.6.3.06

22,425.90 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,534.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

2,301.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

7,699.50 DOP

----

View

2.3.7.1.06

6,254.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	162,509.60 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1726255881060cjTsa	1	162,509.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/09/2024 15:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/09/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acta.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1630519

13/09/2024 15:06

162,509.6 Dominican Pesos

Final Report:

13/09/2024 15:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Orega Corporation, SRL

162,509.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
137,720.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

Tubo 2x2 hg grueso

1,800

3,600.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

Tubo 1x1 hg grueso

975

2,925.00

30102203 - Placa de hierr(...)

2.3.6.3.06

Tola 3/16 galvanizado

2,900

2,900.00

31201504 - Cinta para alf(...)

2.3.9.9.05

Cinta doble cara

650

1,300.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillo aluzinc

100

800.00

23153138 - Cabezales de c(...)

2.3.6.3.06

Disco de corte

445

3,115.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

Caja de electrodo fina de soldar

2,300

2,300.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillo diablito 8x2¨

100

400.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

Tarugo verde de 2¨

100

400.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lamparas led tipo cobra

13,500

81,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Reflectores led de 100w

5,200

10,400.00

39121524 - Fotocontroles

2.3.9.6.01

Foto celda

7,550

7,550.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Rollo de tape super 33

2,040

2,040.00

15121514 - Lubricantes es(...)

2.3.7.1.06

Doble W-40

1,325

5,300.00

30101505 - Ángulos de ace(...)

2.3.6.3.06

Angular 1-1/2x1-1/2 de 3/16

2,450

4,900.00

31162702 - Ruedas

2.3.9.8.01

Rondana de 4¨

925

1,850.00

31162702 - Ruedas

2.3.9.8.01

Guia de puerta corrediza

200

400.00

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.6.3.06

Soldadura fina

205

615.00

30101601 - Barras de alea(...)

2.3.6.3.06

Barra cuadrada de 1/2

2,325

2,325.00

31151609 - Eslabones de c(...)

2.3.6.3.06

Cadena gruesa

125

375.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Candado grande

1,950

1,950.00

23153138 - Cabezales de c(...)

2.3.6.3.06

Disco de corte 7¨

425

1,275.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1630519	Informe final de la selección DO1.AWD.1630519	13/09/2024 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.582426	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0412 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	13/09/2024 15:00 (UTC -4 hours)	Detail