Contract Notice Detail
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Base Total Price:
764,995 Dominican Pesos
Request Reference:
HPIC-DAF-CM-2024-0014
Request Name:
Adquisición de material gastable de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable de oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2024 13:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,437.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,357.06
DOP
----
View
2.3.9.2.02
3,840.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
708.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
109,909.92
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,622.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
117,437.48
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CM-0014
4
117,437.48
DOP
Vencido
CERTIFICACION CM-0014 (2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/09/2024 10:52:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2024 18:57:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/09/2024 14:59:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/09/2024 08:57:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION CM-0014.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION CM-0014 (2).pdf
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SOLICITUD CM-0014 (2).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1634515
20/09/2024 14:45
528,499.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/09/2024 14:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JM Danyel Technology, SRL
293,590.31 Dominican Pesos
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Papeleria Cisin, EIRL
66,646.1 Dominican Pesos
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María Nieves Álvarez Revilla
109,717.2 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
58,546.26 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1654916
30/10/2024 10:52
117,437.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/10/2024 10:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria Cisin, EIRL
117,437.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
764,995.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
CUADERNO
60
UD
105
6,300.00
2
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
BORRA
30
UD
25
750.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
30
UD
450
13,500.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
LAPICERO
40
UD
160
6,400.00
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ
20
UD
130
2,600.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA
60
UD
400
24,000.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AZUL
30
UD
1,225
36,750.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS VERDE
30
UD
1,225
36,750.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS ROJO
30
UD
1,225
36,750.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AMARILLO
30
UD
1,225
36,750.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA AZUL
15
UD
580
8,700.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA NEGRA
30
UD
580
17,400.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA MAGENTA
15
UD
580
8,700.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA AMARILLA
15
UD
580
8,700.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
30
UD
135
4,050.00
16
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
15
UD
355
5,325.00
17
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA ORGANIZADORA
10
UD
560
5,600.00
18
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO
50
UD
105
5,250.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 105 A
60
UD
1,500
90,000.00
20
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85 A
90
UD
995
89,550.00
21
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS
60
UD
60
3,600.00
22
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON
3
UD
420
1,260.00
23
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ETIQUETA IDENTIFICADORA
5
UD
375
1,875.00
24
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
ROLLO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
1
UD
5,200
5,200.00
25
31201507 - Cinta de fibra
(...)
31201507 - Cinta de fibra de vidrio
2.3.9.9.05
CINTA DOBLE CARA
5
UD
800
4,000.00
26
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
CINTA DE EMPAQUE
25
UD
130
3,250.00
27
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
HOJAS PROTECTORAS
3
UD
400
1,200.00
28
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8 ½ X 11
425
RESMA
268
113,900.00
29
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8 ½ X 14
15
RESMA
560
8,400.00
30
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 4”
3
UD
580
1,740.00
31
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT
45
UD
380
17,100.00
32
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PUNTA FINA
90
UD
45
4,050.00
33
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA
90
UD
45
4,050.00
34
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE
90
UD
45
4,050.00
35
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
60
UD
35
2,100.00
36
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMITA
60
UD
50
3,000.00
37
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ACORDEON PLASTICO
15
UD
250
3,750.00
38
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA
15
UD
450
6,750.00
39
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
30
UD
75
2,250.00
40
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 500 PAG
30
UD
300
9,000.00
41
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
5
UD
120
600.00
42
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL PARA ENVOLVER GASAS
18
UD
2,300
41,400.00
43
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA AZUL
20
UD
725
14,500.00
44
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA NEGRA
40
UD
810
32,400.00
45
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA MAGENTA
20
UD
725
14,500.00
46
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA AMARILLA
20
UD
725
14,500.00
47
44111907 - Tableros de no
(...)
44111907 - Tableros de noticias o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO
1
UD
995
995.00
48
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
ADAPTADOR DISPLAYPORT VGA
5
UD
350
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1654916
Informe final de la selección DO1.AWD.1654916
30/10/2024 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1634515
Informe final de la selección DO1.AWD.1634515
20/09/2024 14:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.584282
La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2024-0014 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción
20/09/2024 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1736050
Publicación modificación
17/09/2024 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1736050
Publicación modificación
17/09/2024 11:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1736050
Publicación modificación
17/09/2024 09:22
(UTC -4 hours)
Detail