Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
112,400 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0189
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Los materiales gastables médicos indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.4313 de fecha 12/09/2024 del Director General del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armada.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2024 08:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2024 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2024 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2024 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2024 08:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2024 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2024 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2024 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
10,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
10,000.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727361989078mnKjA
1
10,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2024 08:38:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2024 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
13/09/2024 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/09/2024 08:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1630703
13/09/2024 09:09
126,395.2 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramisol, SRL
25,063.2 Dominican Pesos
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Vanguardia Salud, SRL
91,332 Dominican Pesos
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Med- Innovation Technology Latam SRL
10,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
112,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42272011 - Catéteres de s
(...)
42272011 - Catéteres de succión o sus accesorios
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO
1,600
UD
25
40,000.00
2
42293505 - Sondas de dren
(...)
42293505 - Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
DREN PERANOICE 1X12 C/50
4
UD
5,200
20,800.00
3
42293505 - Sondas de dren
(...)
42293505 - Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
DREN PERANOICE 1/2X12 C/50
4
UD
5,200
20,800.00
4
42293505 - Sondas de dren
(...)
42293505 - Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
DREN PERANOICE 1/4X12 C/50
4
UD
5,200
20,800.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
SUTURA BARVADA
2
UD
5,000
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.582109
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0189 publicada por Hospital Central de las FFAA
13/09/2024 08:38
(UTC -4 hours)
Detail